| N. 41 del 10/02/2012 | |
| Ufficio: Ufficio Ragioneria | |
| Convenzione “TP VISURE”. Accettazione aggiornamento costi per l’anno 2012 – impegno di spesa | |
Convenzione “TP VISURE”. Accettazione aggiornamento costi per l’anno 2012 – impegno di spesa | 41.AGGIORNAMENTO COSTI ACI PRA.pdf |
| N. 40 del 09/02/2012 | |
| Ufficio: Ufficio Ragioneria | |
| Impegno di spesa fornitura volume “Codice Penale” e “Codice di Procedura Penale e Processo Penale Minorile” | |
Impegno di spesa fornitura volume “Codice Penale” e “Codice di Procedura Penale e Processo Penale Minorile” | 40.IMPEGNO DI SPESA FORNITURA N. 1 CODICE PENALE E N. 1 CODICE PROCEDURA PENALE.pdf |
| N. 39 del 09/02/2012 | |
| Ufficio: Ufficio Ragioneria | |
| Impegno di spesa partecipazione n. 3 ufficiali corso “Scienze psico-criminologiche, investigazione, security” | |
Impegno di spesa partecipazione n. 3 ufficiali corso “Scienze psico-criminologiche, investigazione, security” | 39.IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI STUDIO FOXPOL.pdf |
| N. 38 del 09/02/2012 | |
| Ufficio: Ufficio Ragioneria | |
| Affidamento incarico per rilegatura determinazioni ed atti CdA ed Assemblea | |
Affidamento incarico per rilegatura determinazioni ed atti CdA ed Assemblea | 38.AFFIDAMENTO INCARICO PER RILEGATURA DETERMINAZIONI.pdf |
| N. 37 del 06/02/2012 | |
| Ufficio: Ufficio Ragioneria | |
| Impegno di spesa fornitura n. 1 lampeggiante interno per auto civetta e n. 4 pettorine ad alta visibilità. | |
Impegno di spesa fornitura n. 1 lampeggiante interno per auto civetta e n. 4 pettorine ad alta visibilità | 37.IMPEGNO DI SPESA FORNITURA N. 1 LAMPEGGIANTE INTERNO E N. 4 PETTORINE AD ALTA VISIBILITA'.pdf |
| N. 36 del 06/02/2012 | |
| Ufficio: Ufficio Ragioneria | |
| Affidamento incarico elaborazione modello PA04 per ricongiunzione periodi assicurativi dipendente Sig. Perego Fabrizio | |
Affidamento incarico elaborazione modello PA04 per ricongiunzione periodi assicurativi dipendente Sig. Perego Fabrizio | 36.ELABORAZIONE PRATICA RICONGIUNZIONE PEREGO FABRIZIO.pdf |
| N. 35 del 06/02/2012 | |
| Ufficio: Ufficio Ragioneria | |
| Presa d’atto cambio ragione sociale ai fini della fatturazione del servizio di pulizia del Comando di Polizia Locale da VARMA SERVIZI srl a OCEANICA GROUP | |
Presa d’atto cambio ragione sociale ai fini della fatturazione del servizio di pulizia del Comando di Polizia Locale da VARMA SERVIZI srl a OCEANICA GROUP | 35.PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DA VARMA SERVIZI A OCEANICA GROUP.pdf |
| N. 34 del 02/02/2012 | |
| Ufficio: Ufficio Ragioneria | |
| Progetto sicurezza stradale “Prevenzione abuso di sostanze alcoliche“ - liquidazione compenso personale dipendente | |
Progetto sicurezza stradale “Prevenzione abuso di sostanze alcoliche“ - liquidazione compenso personale dipendente | 34.BONUS SERVIZI SERALI 2011.pdf |
| N. 33 del 02/02/2012 | |
| Ufficio: Ufficio Ragioneria | |
| IMPEGNO DI SPESA REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2011/2012 | |
IMPEGNO DI SPESA REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2011/2012 | 33.IMPEGNO DI SPESA PER AUTOLIQUIDAZIONE INAIL.pdf |
| N. 32 del 02/02/2012 | |
| Ufficio: Ufficio Ragioneria | |
| IMPEGNO DI SPESA FORNITURA N. 100 FASCICOLI VERBALI “FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO” | |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA N. 100 FASCICOLI VERBALI “FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO” | 32.IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FASCICOLI VERBALI.pdf |